职工借支差旅费填制什么凭证

发布时间：2024-07-17 07:46
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职工借支差旅费填制是付款凭证吗?为什么?能写出会计

题主，职工借差旅费的确是填制付款凭证，其会计分录如下:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款/库存现金 所以，借支差旅费填制付款凭证再，再具体就是根据支付方式分为现...

借支差旅费用什么凭证?

你好，借支差旅费用账务处理是 借；其他应收款，贷；库存现金等科目 如果是分收、付、转的单位，是用付款凭证

出差人员预借差旅费时填写的借款单属于什么凭证

出差人员预借差旅费时填写的借款单属于自制的原始凭证。常见的自制原始凭证有:企业仓库部门填制的"材料验收单"、"产品入库验收单"、"销售发货票"、"发出材料汇总表...

借支差旅费怎么做凭证

问题一：收据金额是借支减去差旅费报销额 问题二 ：购买办公用品填支出报销单，付款凭证式指你单位付给其他单位的款项 问题三： 附单据数是小写 问题四3： 本单位...

职工借支差旅费培训费时会计凭证还用做吗?还是出差

必须做啊 1、借款时 借：其他应收款 贷：现金 2、报销时 借：管理费用－差旅费 现金（报销金额小于借款，还款部分）贷：其他应收款 现金（报销金额大于借款，并支...

内部职工借支差旅费的会计分录怎么写?

2、职工出差回来填补按照有关文件填写差旅费报销单据来结清预支款时，表明费用已经发生。内部职工借支差旅费会计分录怎么写借：其他应收款-差旅费贷：库存现金差旅...

怎样借支差旅费

1、借支时，凭公司负责人签字的借条：借：其他应收款 贷：现金 2、回来报帐时：借：XX费用等 贷：其他应收款

职工张明出差,借支差旅费2000,以现金支票支付,怎样

职工出差借支差旅费，公司以现金支票支付，则是银行存款方式支付。具体会计分录为：1、发放借款时 借：其他应收款-备用金--张明 2000 贷：银行存款 2000 2、员...

报销差旅费的会计分录

资产)增加记入借方。借：其他应收款——XX职工 贷：库存现金 2、出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理...

职工差旅费借支?

职工出差前借支应记入“其他应收款"科目.报销金额大于借支金额未支付的差额，应记入“其他应付款”科目.报销金额小于借支金额应退还的现金，应记入“现金”科目.

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